清远市卫生和计划生育局
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清远市卫生和计划生育局2016年部门决算情况说明
发布时间:2017-09-27 11:02:18     阅读次数:3137    

一、2016年财政拨款收支执行情况说明

2016年财政拨款决算收入合计2011.25万元,决算支出合计2111.53万元。

二、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算数1180.47万元;决算数1197.1万元,其中:人员经费支出1049.40万元,公用经费支出147.7万元。

(一) 执行情况说明

2016年“三公”经费预算数40万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费20万元、公务接待费20万元。

2016年“三公”经费决算数5.09万元,其中:因公出国(境)费1.55万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费3.12万元、公务接待费0.42万元。

(二)“三公”经费增减变化情况说明

  2015年“三公”经费决算数43.89万元,其中:因公出国(境)费0.28万元、公务用车运行费39.87万元、公务接待费3.74万元。相比2015年,“三公”经费均有下降,2016年因公出国(境)费增减了1.27万元;公务用车购置费均为0万元没有变动;公务用车运行费减少36.75万元,原因是自2015年10月公车改革后,留用本単位公务用车2台,公务用车运行经费减少;公务接待费减少3.32万元,因公务接待减少。

三、2016年政府性基金财政拨款执行情况说明

2016年没有政府性基金财政拨款收支。

四、关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出147.7万元,比2015年143.31万元,增加4.39万元,增长3%,原因:业务量增加,人员增加。

五、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额10.47万元,均为办公设备购置

六、关于国有资产占用情况说明

    截至2016年12月31日,本部门共有一般公务用车2辆。

 

           附件:清远市卫生和计划生育局2016年度决算公开表.xls